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2011年上半年审计监察工作顺利结束

time:2011-09-02 read:3489次 【    】 关闭

        截至8月下旬,2011年上半年各控股子公司经营状况审计监察工作顺利结束。此项工作历时一个多月,并按照公司总经理审定后的《2011年上半年审计监察方案》严格执行。
 

        此次审计工作由公司总经理姚常宇、公司常务副总经理赵童林进行进程管理控制,由公司财务总监赵勇及审监部工作人员组成的审计小组共同对各控股子公司半年来的具体经营状况及进展进行全面严格的核实、审察。

        2011年上半年审计监察工作主要包括:一、审计监察部对2011年各子公司签订目标责任书的完成情况,预算执行进度,实际经营情况的变化进行逐项统计、比对,并对产生差额的原因进行分析查找;二、对半年来的资产变动及增值保值情况进行核察,对新购入的固定资产、低值易耗品的价格进行询价了解及比价;三、对账内外的资产登记、实物保管、维修养护、出入库手续办理、转移、处置情况进行详细核查;四、总公司下发的规章制度、管理办法、实施方案的执行情况及执行效果的监察;五、审计监察企业内部控制系统的建立、运行及不断改进完善情况。审察内控系统主要是审察企业财务控制系统中,包括会计制度、收支交易授权、岗位设置、业务流程设计、文件流转、资料统计汇总及保管,是否健全、合理、有效。

        本次审计监察的结果及评价将以审计报告的形式上报总公司管理层,为总公司管理层调整下半年经营策略,完善经营管理及对各子公司上半年经营业绩评价提供真实有效的参考。(通讯员 卜慧英)

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